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2019年部门整体支出绩效评价报告 (市场服务中心)
发布时间: 2020-11-10 08:32来源:必发棋牌县财政局作者:【字体: 浏览量:1

2019年部门整体支出绩效评价报告

(市场服务中心)

为进一步规范财政资金管理,强化部门责任意识,切实提高财政资金使用效益。根据《中华人民共和国预算法》关于“各级政府,各部门,各单位应当对预算支出情况开展绩效评价”的规定和《必发棋牌县财政局关于开展2019年度县级财政资金绩效自评工作的通知》要求,我中心对2019年度部门整体支出开展绩效评价工作。现将绩效评价情况及评价结果报告如下:

一,基本情况

市场服务中心于2000年成立,系财政差额拨款事业单位,归口县经济和科技商务局管理。主要职责是:

(一)代表政府经营管理全县市场;

(二)负责市场内的物业管理,市场规划,市场开发和市场维修;

(三)负责市场内的治安,消防,卫生等日常服务;

(四)提供交易场所和服务设施,开展代储,代运,信息咨询和其他服务;

(五)收取市场设施租赁费,交易手续提成费和其他符合国家及省市规定的有偿服务费;

(六)承办县委,县政府交办的其他工作;

(二)机构设置情况

根据上述职责,市场服务中心设4个职能股室,九个基层所,分别为:办公室,业务股,财务股,基建股,城关所,土桥所,三星所,田庄所,文明所,马桥所,益将所,新区所,卢阳所,我单位无独立核算的二级机构。

(一)部门整体支出概况,

1,年度收支情况。

2019年度本年收入合计1183.61万元,其中:财政拨款收入1183.61万元。

2019年度支出合计1141.7万元,其中:基本支出714.6万元;项目支出428.1万元。

2,年度一般公共预算财政拨款支出情况。2019年一般公共预算财政拨款基本支出714.6万元,其中人员经费624.27万元,主要包括:基本工资,津贴补贴,奖金,社会保障缴费,伙食补助费,绩效工资,机关事业单位基本养老保险缴费,其他工资福利支出,离休费,退休费,退职(役)费,抚恤金,生活补助,医疗费,助学金,奖励金,住房公积金,提租补贴,购房补贴,采暖补贴,物业服务补贴,其他对个人和家庭的补助支出等;

日常公用经费90.33万元,主要包括:办公费,印刷费,咨询费,手续费,水费,电费,邮电费,取暖费,物业管理费,差旅费,因公出国(境)费,维修(护)费,租赁费,会议费,培训费,公务招待费,专用材料费,被装购置费,专用燃料费劳务费,委托业务费,工会经费,福利费,公务用车运行维护费,其他交通费,税金及附加费,其他商品和服务支出,房屋建筑物构建,办公设备购置,专用设备购置,信息网络及软件购置更新,公务用车购置,其他交通工具购置,其他资本性支出。

2019年度,一般公共预算财政拨款“三公”经费支出2.38万元,完成年初预算的30%。其中:因公出国(境)费0万元,完成预算的0%;公务用车购置费0万元,完成预算的0%;公务用车运行费2.38万元,完成预算的68%;公务接待费0万元,完成预算的0%。主要原因是:认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求,严格控制和压缩“三公”经费相关支出。

2019年一般公共预算财政拨款“三公”经费决算数较2019年决算数减少支出1.23万元,降低34%。主要原因是:我单位严格落实中央八项规定,厉行节约,降低了公务接待费。

1.因公出国(境)费支出0万元。全年财政拨款支出的出国(境)团组数0个,人数0人次,人均费用0万元。

2.公务用车购置及运行费支出0万元。其中:①公务用车购置费支出0万元。全年购置车辆共0辆,平均每辆0万元;②公务用车运行费支出2.38万元。主要用于公务活动所需车辆燃料费,维修费,过桥过路费,保险费等。

3.公务接待费支出0万元。主要是单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。2019年度,国内公务接待费用0万元。接待0批次,0人次。其中外事接待费0万元,接待0批次,0人次。

其他重要事项情况说明

机关运行经费支出

2019年度机关运行经费支出90.33万元,比2019年减少14.05万元,减少13.46 %。主要包括:办公费,印刷费,咨询费,电费,邮电费,物业管理费,差旅费,因公出国(境)费用,维修(护)费,租赁费,会议费,培训费,公务接待费,劳务费,公务用车运行维护费,其他交通费用,其他商品和服务支出和办公设备购置费等,变动主要原因是:减少了费用支出。

 

(二)部门整体支出绩效目标

1)是部门整体支出与项目支出年初均申报了绩效目标,经县财政局批复后及时向社会进行了挂网公开;

2)是加强内部控制管理,优化资金使用;

3)是及时完成预算和决算的编制和决算,并发布预决算报告,在资产方面也加强了管理和控制;

4)是严格控制三公经费的开支,严格按照年初预算进行绩效目标管理。

(三)部门整体支出或项目实施情况分析,

   我单位财政拨款及时,整体支出资金资金使用基本上符合政策要求,合理合法,使用有效,管理规范,所有资金使用严格按审批程序办理,操作规范,会计核算结果真实,准确,各项支出严格按照各项制度执行。

二,绩效评价工作情况

(一)绩效评价目的。

通过对我单位2019年部门整体支出进行绩效评价,了解我单位财政资金使用情况,系统评价财政资金在工作中所发挥的作用和所取得的实际效果,总结项目实施,资金管理的经验,分析管理中存在的问题,为完善财政预算资金管理,提高资金使用效益提供重要依据。

(二)绩效评价工作过程,

   我单位成立了部门整体支出绩效评价小组,为开展绩效评价工作提供组织保证。召开了部门绩效评价工作会议,统一部署我单位部门整体支出绩效评价工作。由财务牵头,办公室及相关部室配合,主要开展了以下工作:一是认真领会部门整体支出绩效评价工作重要性,做好客观公正的评分准备;二是了解开展工作资金使用的有关情况;三是进行自评打分。根据上述汇总总结,最后形成我单位 2019 年部门整体支出绩效评价报告。

 三,主要绩效及评价结论

1,经济性分析,

执行绩效评价体系,从以下几个方面提升了单位的绩效工作,一是要加大支出管理。严格执行公务接待,公车管理及差旅费,会议费管理,坚持厉行节约,努力降低财政运行成本。二是严格预算约束做好增收节支,极力控制非生产性支出,降低行政运行成本,严肃财经纪律,坚决反对铺张浪费。三是加强预算执行,建立健全财政资金使用管理办法,促进资金使用效益;四是积极化解存量债务,严控政府性债务风险

2,效率性分析,

取得了一定成绩,提高了运行效率。

3,效益性分析,

新区农贸市场的繁荣解决了新城区百姓买菜难的问题;

在三创迎国检中新区农贸市场和城关农贸市场检查顺利过关。

四,存在的问题

   1,医保铺底资金未纳入年初预算,单位缴纳时只能从公用经费中支出。

五,有关建议

  我单位管理全县农贸市场,乡镇农贸市场多为八九十年代建设的简易厂棚式市场,维修任务大,按照近几年项目经费实际支出远远大于预算经费,工作与资金上无法作安排,经费严重欠缺,为了便于预算,决算与实际相一致,希望能给予我单位经费的增加

六,其他需要说明的问题

 

 

                          必发棋牌县市场服务中心

                             202010

 
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